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2021-09-20 08:19:08

  的报告》(财务部财企[2006]478号)、财务部安静临盆拘押总局《企业安静临盆用度提取和利用统造门径》(财企[2012]16号)的原则计提和利用安静临盆费。整个原则如下:修理工程施工企业以修筑装置工程造价为计提凭据,计提圭表为衡宇修筑工程、水利水电工程、电力工程、铁道工程、都邑轨道交通工程为2.0%。 (四)赢余公积 各陈说期末,公司赢余公积转化环境如下: 单元:元 项目 2014年4月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 法定赢余公积 215,291.27 215,291.27 124,904.28 合 计 195,291.27 195,291.27 124,904.28 公司遵从10%的比例计提法定赢余公积。 1-1-165 (五)未分派利润 各陈说期末,公司未分派利润转化环境如下: 单元:元 项目 2014年4月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 627,906.42 757,821.83 135,007.22 调度前上岁终未分派 调终年头未分派利润 合计数(调增+,调减 627,906.42 757,821.83 135,007.22 调度后年头未分派利 -1,555,577.26 2,107,425.16 695,676.48 加:归属于母公司所 90,386.99 72,861.87 减:提取法定赢余公 减:转作股本的股利 2,146,953.58 减:应付现金股利 加:其他 627,906.42 757,821.83 期末未分派利润 -927,670.84 2013年12月,股东会审议通过以中审华寅五洲司帐师事宜所(奇特浅显联合)截止到2013年10月31日出具的《审计陈说》(华寅新审字[2013]0471号)的未分派利润2,017,544.94元举办利润分派以填充逾额分派利润1,356,189.52元,个中向乌鲁木齐房地产开垦(集团)有限公司分派434,929.98元,向新疆南宝投资有限公司分派921,259.54元。本次利润分派不实质向股东支拨款子,抵偿2011及2012年逾额分派局限。 本次利润分派后呈现超比例分红结果系因中审华寅五洲司帐师事宜所(奇特浅显联合)后期审计调度惹起,公司不存正在蓄志逾额分派的图谋。公司的利润分派效力公公法、财政司帐等相合原则的环境,拥有合法合规性,未损害公司的长处。 十、干系方、干系方合联及干系方交往、干系方贸易 遵循《公公法》、《企业司帐原则》及其他合系原则,本公司陈说期内厉重干系方环境如下: 1-1-166 (一)干系方及干系合联 1、控股股东、实质管造人 整个详见本让渡仿单“第一节公司根本环境/三、公司股权根本环境/(三)控股股东和实质管造人根本环境”。 2、除控股股东表,其他持股5%以上的股东 整个详见本让渡仿单“第一节公司根本环境/三、公司股权根本环境/(二)持股5%以上股东的根本环境”。 3、公司控股或参股的公司 整个详见本让渡仿单“第一节根本环境/五、子公司及参股公司环境”4、公司合节统造职员 公司合节统造职员征求公司董事、监事、高级统造职员,整个参见本让渡仿单“第一节根本环境/七、公司董事、监事、高级统造职员环境”。 5、积年也曾控造过公司董事、监事、高级统造职员但现正在已解任的其他职员 公司积年也曾控造过董事、监事、高级统造职员的周密环境可参见本让渡仿单“第三节公司处置/八、董事、监事、高级统造职员迩来两年的转化环境”。 6、本公司的其他厉重干系方 干系方名称 机合机构代码 与本公司合联 乌鲁木齐恒信民生修筑装置有限公司 79816324-6 参股股东子公司 乌鲁木齐房地产开垦(集团)有限公司 77605978-X 持股4.69%的参股股东 姚思友 — 母公司参股股东 孙冠勇 — 母公司参股股东 贾爱平 — 实质管造人夫妇 实质管造人夫妇兄弟、母 贾爱国 - 公司参股股东 实质管造人兄弟、母公司 合志勇 — 参股股东 7、公司干系刚直在厉重客户或供应商持股环境 本公司控股股东、实质管造人、董事、监事、高级统造职员、中枢技艺(交易)职员及其他厉重干系方,未正在本公司前五大客户和供应商中据有权力。 1-1-167 (二)干系贸易 1、通常性干系贸易 陈说期内本公司除向董事、监事高级统造职员支拨薪酬表,其他干系贸易及参照干系贸易披露的宏大贸易环境如下: (1)干系方发卖环境 陈说期内,干系方发卖环境如下: 单元:元 干系 干系交 干系方名称 贸易 易订价 2014年1-4月 2013年度 2012年度 实质 格式 乌鲁木齐房地产开垦 合同协 工程 3,603,500.00 37,930,370.00 17,100,000.00 (集团)有限公司 议 新疆南宝投资有限公 质料 商场价 1,681,367.52 司 乌鲁木齐恒信民生修 质料 商场价 1,418,695.40 筑装置有限公司 合计 3,603,500.00 41,030,432.92 17,100,000.00 占当期开业收入比例 ①乌鲁木齐房地产开垦(集团)有限公司 陈说期,公司与干系方乌鲁木齐房地产开垦(集团)有限公司爆发的干系贸易厉重是公司承接的德由其开垦的保证房、公租房等工程项方针表墙保温妆点施工工程项目,整个环境如下: 单元:元 工程项目 获取 签约时 2014年1-4月 2013年度 2012年度 名称 格式 间 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 黑甲山项 招投 2012年 17,100,000.00 8.07% 目 标 3月 水韵康居 招投 2013年 6,760,620.00 8.85% 1-1-168 苑项目 标 4月 山川兰德 招投 2013年 3,603,500.00 6.28% 30,629,750.00 6.21% 项目 标 6月 合计 3,603,500.00 16.14% 37,930,370.00 6.59% 17,100,000.00 8.07% 2012年度、2013年度、2014年1-4月,公司与乌鲁木齐房地产开垦(集团)有限公司爆发的干系贸易金额判袂为17,100,000.00元、37,930,370.00元、3,603,500.00元,判袂占当期收入的24.80%、53.67%、31.78%,占对比高,厉重原由是公司设立时代短,商场着名度不高,所以公司为斥地商场普及商场着名度,承接了上述毛利率较低的保证房、公租房等项方针修筑节能保温工程施工项目。 跟着公司承修大型工程项方针体味日益充足,血本势力和交易才气不绝普及,公司谋划周围不绝增加,将会使干系方发卖贸易所占比重呈低重趋向。 2012年度、2013年度、2014年1-4月,公司与乌鲁木齐房地产开垦(集团)有限公司爆发的干系贸易毛利率判袂为8.07%、6.78%、16.14%(截至2014年4月30日山川兰德项目总体毛利率7.26%),毛利率较低,厉重原由是公司为斥地商场供应商场着名度,通过招投标赢得的毛利较低的动迁房、保证房、公租房等项方针修筑节能保温工程施工项目。所以,上述干系贸易价值平正,不存正在通过干系公司损害公司长处的动作。 ②新疆南宝投资有限公司 陈说期,公司与控股股东新疆南宝投资有限公司的干系贸易厉重是因少量工程项目扫尾须要从公司进货的修筑节能一体板等。2012年度,公司与南宝投资爆发干系贸易金额为1,681,367.52元,占当期收入的2.38%,毛利率11.18%,收入占对比幼,对公司财政情景影响不大,且毛利率与归纳毛利率相差不大,贸易价值平正,不存正在通过干系公司损害公司长处的动作。 ③乌鲁木齐恒信民生修筑装置有限公司 陈说期,公司与干系方乌鲁木齐恒信民生修筑装置有限公司的干系贸易厉重是因修筑装置工程项目须要从公司进货的修筑节能一体板等。2012年度,公司与南宝投资爆发干系贸易金额为1,418,695.40元,占当期收入的2.01%,毛利率13.18%,收入占对比幼,对公司财政情景影响不大,且毛利率与归纳毛利率相差 1-1-169 不大,贸易价值平正,不存正在通过干系公司损害公司长处的动作。 (2)谋划处所租赁 陈说期内,干系方租赁环境如下: 单元:元 衡宇 衡宇 序 租赁面 租赁费 利用 一共 产权证号 座落 租赁克日 2 号 积(M) (年/元) 人 权人 2014.1.1至 乌鲁木齐市 36,000.00 房权证乌市高 2014.12.31 高新区姑苏 西部 贾爱 新区字第 2013.1.1至 1 东街568号金 67.71 30,000.00 蓝天 国 2007057962 2013.12.31 国(公寓)大 号 2012.1.1至 厦1栋502室 35,000.00 2012.12.31 2、偶发性干系贸易 (1)干系方担保环境 陈说期内,干系方为公司告贷供应担保环境如下: 担保方 被担保方 担保金额(万元) 担保主债权的开始日 合志锋、贾爱平 本公司 400.00 2013/12/3至2014/12/29 整个详见本让渡仿单“第四节公司财政/八、陈说期厉重欠债环境/(一)短期告贷” 3、干系方交往款子余额 2014年4月 2013年12月 2012年12月 所属账户 干系方名称 30日 31日 31日 乌鲁木齐房地产开垦 5,278,822.00 12,950,895.00 1,126,302.00 (集团)有限公司 应收账款 乌鲁木齐恒信民生修筑 259,873.60 装置有限公司 预收账款 新疆南宝投资有限公司 402,800.00 应付股利 新疆南宝投资有限公司 1,458,481.64 其他应收款 秦俭 17,478.50 1-1-170 孙冠勇 4,584.50 新疆南宝投资有限公司 207,481.64 13,550,000.00 1,600,000.00 孙冠勇 27,128.81 48,587.81 贾爱平 15,000.00 1,200,000.00 其他应付款 姚思友 230,846.00 4,947.60 853,000.00 合志锋 8,166.20 2,000,461.50 秦俭 2,504,441.50 (1)应收账款 陈说期内,应收账款干系方余额均为公司供应修筑交易应收的项目工程款。 (2)预收账款 陈说期内,预收账款控股股东南宝投资余额均为向公司采购修筑节能一体板支拨的预收款子,因为上述采购原质料的项目工程已完成,上述预收款子已退回给控股股东南宝投资。 (3)应付股利 陈说期内,应付控股股东南宝投资的股利为2013年度股东会决议审议通过的《乌鲁木齐西部蓝天修筑节能工程有限公司2012年度利润分派计划》中应支拨尚未支拨的股利,详见本让渡仿单本节“十三、陈说期内股利分派章程、利润分派环境以及公然让渡后的股利分派策略/(二)陈说期内实质股利分派环境”。 (4)其他应收款 陈说期内,其他应收干系方余额均系干系天然人预支的差旅告贷等。 (5)其他应付款 陈说期内,其他应付款干系方余额中厉重为应付南宝投资的告贷、一时私人告贷拆借、其他干系方代垫的设置款及其他用度,以及合系职员的差水脚支付等。 陈说期内,公司与控股股东南宝投资交往告贷较多,厉重因为公司创建后发达敏捷,谋划周围不绝增加,对资金的需求随之增大,因为公司融资渠道有限,公司自有资金无法餍足资金需求,通过向干系方一时资金拆借格式缓解资金压力。2014年4月完工增资扩股后,公司资金压力已取得必定缓解,公司与干系 1-1-171 方的交往慢慢淘汰。 (三)干系贸易对公司财政情景及谋划成效的影响 陈说期,公司通常性干系贸易金额较大,对公司财政情景和谋划成效酿成较大影响。公司与干系方爆发的干系贸易均采用商场价值、评估价值等举办结算,不存正在损害本公司及股东合法权力的环境。 (四)干系方贸易计划权限、计划秩序和订价机造及推行环境 1、干系贸易的计划轨造 公司具有独立、完善的交易体例,正在平居谋划勾当中尽量淘汰和避免干系贸易,并将干系贸易的数目和对谋划成效的影响降至最幼水准,并判袂正在《公司章程》、《干系贸易统造门径》等中清楚了干系贸易的计划权利和秩序。公司通过庄重推行干系贸易根本规矩、计划秩序、回避轨造、新闻披露等方法来淘汰和榜样干系贸易。 2、干系贸易计划秩序推行环境 有限公司未就干系方贸易计划秩序作出奇特原则。股份公司创建后,不只正在公司章程、股东大会和董事会的议事章程中对干系方贸易举办了原则,并且特意同意了《干系贸易内控统造门径》,完美了干系方贸易的计划秩序,庄重榜样干系贸易动作。 (五)淘汰和榜样干系贸易的方法 为了榜样公司与干系方之间的干系贸易,维持公司股东非常是中幼股东的合法权力,保障公司与干系方之间的干系贸易的平正、合理,清楚干系贸易相应的计划权限和计划秩序。公司遵循相合公法、法例和榜样性文献的原则,已正在其《公司章程》、《股东大聚会事章程》、《董事聚会事章程》及《干系贸易统造门径》中原则了股东大会、董事会正在审议相合干系贸易事项时干系股东、干系董事回避表决轨造及其他平正计划秩序,且相合议事章程及计划轨造仍然公司股东大会审议通过。 1-1-172 公司统造层将庄重遵从《公司章程》、《股东大聚会事章程》、《董事聚会事章程》、《干系贸易统造门径》等原则,正在改日的干系贸易实验中庄重实践合系的董事会或股东大会审批秩序、榜样操作,淘汰或避免不需要的干系贸易。同时,公司进一步加强监视机造,填塞阐扬监事会的监视性能,造止公司正在控股股东的控造下做出晦气于公司及其他股东长处的干系贸易动作。 十一、需指挥投资者合切的财政报表附注中的期后事项、或有事项及其他要紧事项 (一)期后事项 截止本仿单签订之日,本公司无应披露未披露的宏大或有事项。 (二)或有事项 截止本仿单签订之日,本公司无应披露未披露的宏大或有事项。 (三)允诺事项 截止本仿单签订之日,本公司无应披露未披露的宏大允诺事项。 (四)其他要紧事项 截止本仿单签订之日,本公司无应披露未披露的其他要紧事项。 十二、陈说期内资产评估环境 陈说期内,公司举办过两次资产评估,重庆时时开彩结果历史!周密环境如下: (一)2014年增资扩股 2013年12月17日,上海申威资产评估有限公司(拥有证券期货合系交易评估资历证书)采用资产根蒂法对本公司引进新股东增资扩股涉及的总计资产及欠债举办了评估,并出具了《乌鲁木齐西部蓝天修筑节能工程有限公司拟增资涉 1-1-173 及的股东总计权力代价评估陈说》(沪申威评报字[2013]第0112号)。正在评估基准日2013年10月31日继续谋划条件下,采用资产根蒂法评估后的公司总资产为5,886.67万元,总欠债为4,194.13万元,净资产评为1,692.55万元,增值417.16万元,增值率32.71%。 (二)2014年改换为股份公司 2014年6月18日,上海申威资产评估有限公司(拥有证券期货合系交易评估资历证书)采用资产根蒂法对本公司股份造整个改造涉及的总计资产及欠债举办了评估,并出具了《乌鲁木齐西部蓝天修筑节能工程有限公司拟拟股份造改造涉及的资产和欠债代价评估陈说》(沪申威评报字〔2014〕第J0006号)。正在评估基准日2014年4月30日继续谋划条件下,采用资产根蒂法评估后的公司总资产为5,417.90万元,总欠债为1,612.12万元,净资产评为3,805.77万元,增值630.34万元,增值率19.85%。 十三、陈说期内股利分派策略、利润分派环境以及公然让渡后的股利分派策略 (一)股利分派的普通策略 《公司章程》原则:公司分派当年税后利润时,该当提取利润的10%列入公公法定公积金。公公法定公积金累计额为公司注册血本的50%以上的,能够不再提取。 公司的法定公积金不敷以填充以前年度耗费的,正在遵照前款原则提取法定公积金之前,该领先用当年利润填充耗费。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还能够从税后利润中提取自便公积金。 公司填充耗费和提取公积金后所余税后利润,遵从股东持有的股份比例分派,但本章程原则不按持股比例分派的除表。 股东大会违反前款原则,正在公司填充耗费和提取法定公积金之前向股东分派利润的,股东必需将违反原则分派的利润退还公司。 1-1-174 公司持有的本公司股份不参加分派利润。 (二)陈说期内实质股利分派环境 2013年10月14日通过《乌鲁木齐西部蓝天修筑节能工程有限公司2012年度利润分派计划》,遵循该计划,公司分派现金股利2,146,953.58元,向股东乌鲁木齐房地产开垦(集团)有限公司分派688,471.94元,向股东新疆南宝投资有限公司分派1,458,481.64元。截至陈说期末,公司已足额向股东支拨股利。 (三)公然让渡后的股利分派策略 第8.04条公司分派当年税后利润时,该当提取利润的10%列入公公法定公积金。公公法定公积金累计额为公司注册血本的50%以上的,能够不再提取。 公司的法定公积金不敷以填充以前年度耗费的,正在遵照前款原则提取法定公积金之前,该领先用当年利润填充耗费。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还能够从税后利润中提取自便公积金。 公司填充耗费和提取公积金后所余税后利润,遵从股东持有的股份比例分派,但本章程原则不按持股比例分派的除表。 股东大会违反前款原则,正在公司填充耗费和提取法定公积金之前向股东分派利润的,股东必需将违反原则分派的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参加分派利润。 第8.05条公司的公积金用于填没收司的耗费、增加公司临盆谋划或者转为添补公司血本。然则,血本公积金将不必于填没收司的耗费。 法定公积金转为血本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册血本的25%。 第8.06条公司股东大会对利润分派计划作出决议后,公司董事会须正在股东大会召开后2个月内完工股利(或股份)的派发事项。 第8.07条公司应执行主动的利润分派策略: (一)利润分派规矩:公司的利润分派应统筹对投资者的合理投资回报以及公司的可继续发达,利润分派策略应连结一连性和坚固性。 1-1-175 (二)利润分派形势:公司能够选取现金、股票或二者相联结的格式分派股利。 十四、控股子公司或纳入归并报表的其他企业的根本环境 陈说期内,本公司子公司新疆西部蓝天修筑节能科技有限公司纳入归并限度,整个环境如下: (1)根本环境 公司名称 新疆西部蓝天修筑节能科技有限公司 创建日期 2012年07月03日 法人代表 孙冠勇 注册血本 2000.00万元 住屋 五家渠市公民北道3092号 钢构造,种种彩钢产物,空调设置及配套产物,净化产物,五金用具,电 谋划限度 缆桥架的加工、临盆、发卖(需专项审批的凭国度有用许可谋划) (2)迩来两年及一期厉重财政数据 项目 2014年4月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总额(元) 39,489,611.27 44,139,996.18 27,606,884.46 欠债总额(元) 18,921,622.35 23,292,463.33 8,133,484.67 净资产(元) 20,567,988.92 20,847,532.85 19,473,399.79 项目 2014年1-4月 2013年度 2012年度 开业收入(元) 3,355,790.56 35,424,611.50 15,654,957.42 利润总额(元) -282,907.83 1,626,192.55 -502,539.40 净利润(元) -279,543.93 1,374,133.06 -526,600.21 十五、危机身分 (一)客户齐集的危机 公司前五名客户发卖比例较为齐集,2014年1-4月、2013年、2012年的前五大客户发卖额占公司当期开业收入的比例判袂为78.16%、87.96%、100.00%, 1-1-176 存正在客户对比齐集的危机。目前公司正正在选取方法,正在与现有客户连结精良团结合联的根蒂上,主动斥地新的商场及研发新的产物,以此来革新公司目前发卖对比齐集的近况。跟着公司交易技艺的不绝成熟和交易拓展,公司谋划周围不绝增加,将消重公司对厉重客户的依赖水准,公司谋划更趋成熟和保守。 (二)发卖地区齐集危机 陈说期内,刊行人的交易总计齐集正在新疆区域,更加正在乌鲁木齐区域,2012年度、2013年度、2014年1-4月,乌鲁木齐区域开业收入金额判袂为67,880,635.59元、70,667,791.49元、11,340,153.21元,其占开业收入的比例判袂为98.45%、100.00%、100.00%。公司开业收入厉重来自乌鲁木齐区域发卖地区仍较为齐集,一朝华东区域的经济阵势或商场境遇爆发宏大晦气变更,将对刊行人的经开功绩发生负面影响,刊行人面对发卖地区齐集性的危机。 (三)应收账款接受危机 截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年4月30日,应收账款净额判袂为15,967,597.86元、26,256,489.70元、22,297,729.56元,占资产总额的比例判袂为33.61%、40.59%、34.48%。跟着公司交易周围的增加,应收账款余额可以连结正在较高秤谌。尽量公司厉重客户的资金势力雄厚,信用好,资金接受有保证,但若催收不力或客户财政情景呈现恶化,本公司将面对必定的坏账危机。 (四)安静临盆的危机 公司行动修筑环保节能工程企业,诸多工程施工功课正在临边、高空等境遇下举办,施工境遇存正在必定的告急性,可以呈现职员伤亡;施工流程中因为统造上、设置上、工人操作上的题目,也可以酿成交易终了、产业及配备损毁,从而有可以影响施工进度,对公司的交易、品牌、效益酿成负面影响。固然公司很是珍惜工程安静,开发了体例的工程安静统造轨造,但依然不行保障不爆发上述危机。 倘使上述危机爆发,依然可以对公司酿成宏大本钱用度或导致宏大牺牲。 1-1-177 (五)公司交易季候性危机 公司的厉重交易为修筑节能保温一体板发卖以及修筑节能保温工程施工,公司的交易总计齐集正在新疆区域,因为新疆区域从11月下旬进入冬季后气候厉寒,所以公司存正在较分明的“冬歇”季候特征,11月及12月根本无法施工,酿成收入厉重齐集正在二三季度,公司的发卖显现分明的季候性分散,因为用度正在年度内较为平衡地爆发,酿成公司上半年度变成的利润较少而下半年变成的利润较多,所以投资者不宜直接以一季度的数据揣测终年剩余情景。 (六)公司处置和内部管造危机 有限公司阶段,公司的法人处置构造不尽完美,内部管造根蒂较为脆弱。股份公司创建后,公司逐渐开发健康了处置构造,同意了合适企业现阶段发达的内部管造体例及干系贸易、宏大投资、对表担保等合系宏大事项统造轨造。但股份公司创建时代短,各项统造轨造的推行须要历程一段时代的实验考验,公司处置和内部管造体例也须要正在临盆谋划流程中逐渐完美。跟着公司的疾速发达,谋划周围不绝增加,对公司处置将会提出更高的条件。所以,公司短期内仍可以存正在公司处置不榜样、合系内部管造轨造不行有用推行的危机。 (七)宏观经济策略调控危机 近年来,国度关于修筑保温节能环保的珍惜水准不绝普及,跟着国度推动节能环保策略的继续深化,修筑节能法例的执行,公司的厉重产物修筑节能保温质料改日存正在雄伟的商场发达空间。公司的厉重客户分散正在房地家当和修筑业。国度关于房地产的宏观调控策略会影响上述行业的景气水准,从而影响公司的谋划情景。所以,国度对节能环保行业的策略方向以及国度对房地产行业的宏观调控城市对本公司的交易发生较大的影响。 1-1-178 第五节 相合声明 一、申请挂牌公司一概董事、监事、高级统造职员声明 本公司一概董事、监事、高级统造职员允诺本公然让渡仿单不存正在作假记录、误导性陈述或宏大漏掉,并对其确切性、确凿性、完善性继承一面和连带的公法义务。 (一)一概董事具名: 合志锋 合志强 安永红 黑永刚 万幼龙 (二)一概监事具名: 唐新武 王雪梅 道永平 新疆西部蓝天修理工程股份有限公司(盖印) 年 月 日 1-1-179 一、申请挂牌公司一概董事、监事、高级统造职员声明 本公司一概董事、监事、高级统造职员允诺本公然让渡仿单不存正在作假记录、误导性陈述或宏大漏掉,并对其确切性、确凿性、完善性继承一面和连带的公法义务。 (三)高级统造职员具名: 合志锋 姚思友 孙冠勇 李忠元 薛峰 边继锦 王斌 杨伊萌 蒋锵 郭燕勤 新疆西部蓝天修理工程股份有限公司(盖印) 年 月 日 1-1-180 二、主办券商声明 本公司已对公然让渡仿单举办了核查,确认不存正在作假记录、误导性陈述或宏大漏掉,并对其确切性、确凿性和完善性继承相应的公法义务。 项目负担人: ________________ 陈余庆 项目幼组其他成员: ———————— ———————— ———————— 任甲振 陈珊珊 张政安 法定代表人: ________________ 黄扬录 中山证券有限义务公司 年 月 日 1-1-181 三、讼师声明 本所及经办讼师已阅读公然让渡仿单,确认公然让渡仿单与本所出具的公法观点书无冲突之处。本所及经办讼师对申请挂牌公司正在公然让渡仿单中援用的公法观点书的实质无反对,确认公然让渡仿单不致因上述实质而呈现作假记录、误导性陈述或宏大漏掉,并对其确切性、确凿性和完善性继承相应的公法义务。 讼师事宜所负担人: 王仑 经办律 师: 陈盈如 段瑞祺 新疆天阳讼师事宜所 年 月 日 1-1-182 四、审计机构声明 本所及具名注册司帐师已阅读公然让渡仿单,确认公然让渡仿单与本机构出具的审计陈说无冲突之处。本所及具名注册司帐师对申请挂牌公司正在公然让渡仿单中援用的审计陈说的实质无反对,确认公然让渡仿单不致因上述实质而呈现作假记录、误导性陈述或宏大漏掉,并对其确切性、确凿性和完善性继承相应的公法义务。 司帐师事宜所负担人: 王勤 经办司帐 师: 宋岩 胡斌 中审华寅五洲司帐师事宜所(奇特浅显联合) 年月日 1-1-183 五、资产评估师事宜所声明 本所及具名注册资产评估师已阅读公然让渡仿单,确认公然让渡仿单与本机构出具的资产评估陈说无冲突之处。本所及具名注册资产评估师对申请挂牌公司正在公然让渡仿单中援用的资产评估陈说的实质无反对,确认公然让渡仿单不致因上述实质而呈现作假记录、误导性陈述或宏大漏掉,并对其确切性、确凿性和完善性继承相应的公法义务。 评估事宜所负担人: 马丽华 经办评估师: 荆丹 刘焉利 上海申威资产评估有限公司 年月日 1-1-184 第七节 附件 一、主办券商保举陈说 二、财政报表及审计陈说 三、公法观点书 四、公司章程 五、宇宙股份让渡体例公司赞帮挂牌的审查观点 六、其他与公然让渡相合的要紧文献 1-1-185

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